2009 m. Palangos miesto savivaldybės biudžeto projektas

Savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais 2009 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Vyriausybės patvirtintomis biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis bei  pagal miesto savivaldybės 2009–2011 metų strateginio veiklos plano patvirtintas  socialines–ekonomines programas ir biudžeto vykdymo rodiklių  paskutinių  metų dinamiką.  Savivaldybės biudžeto  projektas parengtas   Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d.  įsakymu nustatyta tvarka.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus finansinius rodiklius Palangos miesto savivaldybei 2009 metų nustatytos biudžeto pajamos  – 63606,4 tūkst. Lt   (2008 m. – 50460,3 tūkst. Lt).
Miesto tarybai teikiamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2009 metų biudžetas sudaro  70175 tūkst. Lt pajamų ir 70175 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir  turtui įsigyti arba lyginant su  2008 metais biudžetas  didesnis 6709,1 tūkst. Lt (2008 m. sudarė  63465,9 tūkst. Lt).
Savivaldybės  2009 metų biudžeto apimtis, palyginus su patvirtintais finansiniais rodikliais,  didinama 6568,6 tūkst. Lt, iš jų siūloma padidinti biudžeto pajamas:  mokesčius – 3876,4 tūkst. Lt, kitas pajamas – 482,2 tūkst. Lt,  apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti – 2330 tūkst. Lt. Mokėjimų savivaldybės teritorijoje įplaukos  planuojamos atsižvelgiant į pastarųjų metų atitinkamų pajamų rūšių dinamiką bei numatomas naujas vietines rinkliavas (automobilių parkavimo mokestis), gyventojų pajamų mokestis – pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus rodiklius.
Prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis sudaro 18399 tūkst. Lt (2008 m. – 18935 tūkst. Lt), žemės mokestis – 1800 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokestis – 7000 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2500 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų mokesčiai (valstybės ir vietinės rinkliavos, mokestis už aplinkos teršimą) – 1980,4  tūkst. Lt,  biudžetinių įstaigų mokėtinos į biudžetą surinktos specialiosios pajamos už prekes ir paslaugas – 2412,2 tūkst. Lt, pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 300 tūkst. Lt, žemės realizavimo pajamos – 950 tūkst. Lt. Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei skiriama 15453,4 tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos (2008 m. – 21503,2 tūkst. Lt), iš kurios: mokinio krepšeliui – 11503 tūkst. Lt, valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 3082,4 tūkst. Lt, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams įgyvendinti (kapitalui formuoti ir turtui) – 868  tūkst. Lt. Visose planuojamose biudžeto  pajamose mokesčių įplaukos sudarys 69,2 proc. (2008 m. – 60,2 proc.), valstybės dotacijos – 22 proc. (2008 m. – 24,2 proc.),  kitos pajamos –  4,2 proc. (2008 m. – 6,4 proc.). LR finansų ministerija  numato pervesti savivaldybei 16750 tūkst. Lt lėšų  gyventojų pajamų mokesčio skirtumui tarp visų savivaldybių išlyginti, kuri didesnė lyginant su praėjusiais metais dėl Seimo 2008 metų liepos 3 d. įstatymu padidinto kurorto statusą turinčioms vietovėms skaičiavimo koeficiento. Tačiau Seimas patvirtino didesnę ir apskaičiuotą grąžintiną dotacijos kompensacijos sumą, kuri sudarys 7446 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto 2009 metų numatomi asignavimai sudaro 70175 tūkst. Lt, iš jų išlaidoms  – 65794,9  tūkst. Lt  (darbo užmokesčiui – 24383,2 tūkst. Lt), turtui įsigyti – 4380,1 tūkst. Lt. Palyginus su  2008 metų patvirtintu biudžetu, asignavimai išlaidoms  didėja  10129,1  tūkst. Lt, arba 18,2 proc. (darbo užmokesčiui – 3251,9 tūkst. Lt arba  15,4 proc.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2009 metų sausio 1 d. padidino biudžetinių įstaigų  darbuotojų atlyginimus: švietimo – 10 proc., kultūros ir meno  –   vidutiniškai 11 proc. (kultūros įstaigų vadovų – 17 proc., specialistų su aukštuoju išsilavinimu – 25 proc. ir t.t.), socialinį darbą dirbančiųjų – vidutiniškai  12 proc.

  Biudžeto asignavimai pagal patvirtintas miesto veiklos programas 2009 metams planuojami (tūkst. Lt): 
    - O1  „Bendroji programa“   15580,2

  - O2  „Verslo ir turto programa“   80,0

  - O3  „Šventosios seniūnijos programa“      1883,6

  - O4  „Ekonominės plėtros programa“   3020,6

  - O5  „Aplinkos apsaugos programa“   250,0

  - O6  „Komunalinio ūkio programa“   11736,4

  - O7  „Sveikatinimo veiklos programa“   192,8

  - O8  „ Kultūros programa“   3427,8

  - O9  „ Švietimo programa“   28937,5

  - 1O  „Socialinės apsaugos programa“   3614,3

  - 11   „Architektūros ir urbanistikos programa“      1270,0

  - 12   „Vaiko teisių apsaugos programa“   181,8

  Miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti numatyta 52309,4 tūkst. Lt asignavimų arba 74,5 proc. visų biudžeto išlaidų, t.y. 6213,7 tūkst. Lt daugiau, palyginus su 2008 metų patvirtintu biudžetu.   
 Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija mokinio  krepšeliui skiriama didesnė  1972 tūkst. Lt  bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 493,6 tūkst. Lt didesnė, tačiau valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti numatyta 2212 tūkst. Lt mažiau, lyginant su  2008 metais.  Iš valstybės biudžeto bus finansuojami projektai: Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija – 300 tūkst. Lt,  Gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija –  500 tūkst. Lt, Melioracija – 68 tūkst. Lt. 
  Palangos savivaldybė kviečia miesto gyventojus ir įmones teikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto projekto (pateikti Savivaldybės administracijai adresu Vytauto g. 73, Palanga).
Priedeai:
1 priedas ( 28.5 kb ) , 2 priedas ( 27.5 kb ) , 3 priedas ( 24.0 kb ) , 4 priedas ( 43.0 kb ) , 5 priedas ( 32.5 kb ) , 6 priedas ( 28.0 kb ) , 7 priedas ( 31.5 kb ) , 8 priedas ( 24.5 kb )

Biudžeto skyriaus informacija