Dėl Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto
2008-01-25
Informacija dėl Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto projekto
Savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Vyriausybės patvirtintomis biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, 12 socialinių – ekonominių programų, parengtų pagal strateginio planavimo principus, numatytus Strateginio planavimo metodikoje, biudžeto vykdymo pastaraisiais metais rodiklių dinamika.
Savivaldybės biudžeto projektas parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-20 įsakymu nustatyta tvarka.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus finansinius rodiklius Savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamos ir asignavimai nustatyti - 50330,3 tūkst. Lt (2007 m. – 37967,6 tūkst. Lt).
Teikiamas Tarybai svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžetas – 63465,9 tūkst. Lt pajamų ir 63465,9 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (2006m. attinkamai – 49855,2 tūkst. Lt).
Savivaldybės 2008 metų biudžeto apimtis, palyginus su patvirtintais finansiniais rodikliais, didinama 13135,6 tūkst. Lt.
Prognozuojamas pajamas siūloma padidinti, palyginus su Savivaldybei patvirtintais finansiniais rodikliais: mokesčius 6776,1 tūkst. Lt, kitas pajamas 1641,0 tūkst. Lt, , apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 4718,5 tūkst. Lt. Mokėjimų savivaldybės teritorijoje įplaukos planuojamos atsižvelgiant į pastarųjų metų atitinkamų pajamų rūšių dinamiką, numatomas naujai rinkti vietines rinkliavas, gyventojų pajamų mokestis – pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus rodiklius.
Prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis 25140 tūkst. Lt (2006 m. - 19001 tūkst. Lt), turto mokesčiai 11627,6 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų mokesčiai (valstybės ir vietinės rinkliavos, mokestis už aplinkos teršimą) 3086,1 tūkst. Lt, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams 12280,3 tūkst. Lt, kapitalui formuoti 3080 tūkst. Lt, turto pajamos 68 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų mokėtinos į biudžetą pajamos už prekes ir paslaugas 2170,4 tūkst.Lt, pajamos iš baudų ir konfiskacijos 225 tūkst. Lt, žemės realizavimo pajamos 1070 tūkst. Lt, apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 4718,5 tūkst. Lt. Visose prognozuojamose pajamose mokesčių įplaukos sudarys 60,2 proc.(2007 m. sudarė 56 proc.), dotacijos – 24,2 proc. (2006 m. sudarė 23,9 proc.), kitos pajamos – 6,4 proc. (2006 m. sudarė 9 proc.).
Savivaldybės biudžeto 2008 metų prognozuojami asignavimai 63465,9 tūkst.Lt, iš jų išlaidoms - 55665,8 tūkst. Lt ( (iš jų darbo užmokesčiui – 21131,27 tūkst. Lt), turtui įsigyti - 7800,1 tūkst.Lt. Palyginus su Savivaldybės 2007 metų patvirtintu biudžetu, asignavimai didėja iš viso 13610,7 tūkst. Lt, arba 27,3 proc., iš jų atitinkamai: išlaidoms – 13559,4 tūkst. Lt, 32,2 proc. (4226 tūkst. Lt sudaro Savivaldybės biudžeto valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija), iš jų darbo užmokesčiui – 3713,98 tūkst. Lt, 21,3 proc. (2007 m. didinti biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, atlyginimai didėja nuo 2008 m sausio 1 d.).
Asignavimai pagal valstybės funkcijas numatomi tokie, tūkst. Lt:
Bendros valstybės paslaugos 11904,4
Gynyba 93,5
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 252,4
Ekonomika 6574,8
Aplinkos apsauga 5367,6
Būstas ir komunalinis ūkis 4109,5
Sveikatos apsauga 179,8
Poilsis, kultūra ir religija 4466,0
Švietimas 26664,3
Socialinė apsauga 3853,6
Savivaldybės biudžeto projektas parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-20 įsakymu nustatyta tvarka.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus finansinius rodiklius Savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamos ir asignavimai nustatyti - 50330,3 tūkst. Lt (2007 m. – 37967,6 tūkst. Lt).
Teikiamas Tarybai svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžetas – 63465,9 tūkst. Lt pajamų ir 63465,9 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (2006m. attinkamai – 49855,2 tūkst. Lt).
Savivaldybės 2008 metų biudžeto apimtis, palyginus su patvirtintais finansiniais rodikliais, didinama 13135,6 tūkst. Lt.
Prognozuojamas pajamas siūloma padidinti, palyginus su Savivaldybei patvirtintais finansiniais rodikliais: mokesčius 6776,1 tūkst. Lt, kitas pajamas 1641,0 tūkst. Lt, , apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 4718,5 tūkst. Lt. Mokėjimų savivaldybės teritorijoje įplaukos planuojamos atsižvelgiant į pastarųjų metų atitinkamų pajamų rūšių dinamiką, numatomas naujai rinkti vietines rinkliavas, gyventojų pajamų mokestis – pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus rodiklius.
Prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis 25140 tūkst. Lt (2006 m. - 19001 tūkst. Lt), turto mokesčiai 11627,6 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų mokesčiai (valstybės ir vietinės rinkliavos, mokestis už aplinkos teršimą) 3086,1 tūkst. Lt, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams 12280,3 tūkst. Lt, kapitalui formuoti 3080 tūkst. Lt, turto pajamos 68 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų mokėtinos į biudžetą pajamos už prekes ir paslaugas 2170,4 tūkst.Lt, pajamos iš baudų ir konfiskacijos 225 tūkst. Lt, žemės realizavimo pajamos 1070 tūkst. Lt, apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 4718,5 tūkst. Lt. Visose prognozuojamose pajamose mokesčių įplaukos sudarys 60,2 proc.(2007 m. sudarė 56 proc.), dotacijos – 24,2 proc. (2006 m. sudarė 23,9 proc.), kitos pajamos – 6,4 proc. (2006 m. sudarė 9 proc.).
Savivaldybės biudžeto 2008 metų prognozuojami asignavimai 63465,9 tūkst.Lt, iš jų išlaidoms - 55665,8 tūkst. Lt ( (iš jų darbo užmokesčiui – 21131,27 tūkst. Lt), turtui įsigyti - 7800,1 tūkst.Lt. Palyginus su Savivaldybės 2007 metų patvirtintu biudžetu, asignavimai didėja iš viso 13610,7 tūkst. Lt, arba 27,3 proc., iš jų atitinkamai: išlaidoms – 13559,4 tūkst. Lt, 32,2 proc. (4226 tūkst. Lt sudaro Savivaldybės biudžeto valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija), iš jų darbo užmokesčiui – 3713,98 tūkst. Lt, 21,3 proc. (2007 m. didinti biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, atlyginimai didėja nuo 2008 m sausio 1 d.).
Asignavimai pagal valstybės funkcijas numatomi tokie, tūkst. Lt:
Bendros valstybės paslaugos 11904,4
Gynyba 93,5
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 252,4
Ekonomika 6574,8
Aplinkos apsauga 5367,6
Būstas ir komunalinis ūkis 4109,5
Sveikatos apsauga 179,8
Poilsis, kultūra ir religija 4466,0
Švietimas 26664,3
Socialinė apsauga 3853,6
Iš viso 63465,9
Asignavimų Savivaldybės funkcijoms numatyta 46095,7 tūkst. Lt, arba 72,6 proc. visų biudžeto išlaidų, t.y. 10032,5 tūkst. Lt daugiau, palyginus su 2007 metų patvirtintu biudžetu. Savivaldybės funkcijoms asignavimai išlaidoms, palyginus su 2007 metų patvirtintu biudžetu, didės 11670,5 tūkst. Lt, turtui įsigyti mažės 1638,0 tūkst. Lt.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms numatyta valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija – 2588,8 tūkst. Lt, arba 543,2 tūkst. Lt daugiau, negu 2007 metais.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui - 9531,0 tūkst. Lt, arba 1097, 0 tūkst.Lt daugiau, negu 2007 metais.
Iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos bus finansuojami penki valstybės investicijų programoje numatyti projektai: Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija – 580 tūkst. Lt , Melioracija – 100 tūkst. Lt, Gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija – 1000 tūkst. L, Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija – 1000 tūkst. Lt, ,,Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto maniežo kapitalinis remontas ir sporto inventorius – 400 tūkst. Lt.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto gyventojus prašome pateikti iki 2008 m. vasario 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui (Vytauto g. 73, 101 kab.).
Asignavimų Savivaldybės funkcijoms numatyta 46095,7 tūkst. Lt, arba 72,6 proc. visų biudžeto išlaidų, t.y. 10032,5 tūkst. Lt daugiau, palyginus su 2007 metų patvirtintu biudžetu. Savivaldybės funkcijoms asignavimai išlaidoms, palyginus su 2007 metų patvirtintu biudžetu, didės 11670,5 tūkst. Lt, turtui įsigyti mažės 1638,0 tūkst. Lt.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms numatyta valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija – 2588,8 tūkst. Lt, arba 543,2 tūkst. Lt daugiau, negu 2007 metais.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui - 9531,0 tūkst. Lt, arba 1097, 0 tūkst.Lt daugiau, negu 2007 metais.
Iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos bus finansuojami penki valstybės investicijų programoje numatyti projektai: Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija – 580 tūkst. Lt , Melioracija – 100 tūkst. Lt, Gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija – 1000 tūkst. L, Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija – 1000 tūkst. Lt, ,,Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto maniežo kapitalinis remontas ir sporto inventorius – 400 tūkst. Lt.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto gyventojus prašome pateikti iki 2008 m. vasario 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui (Vytauto g. 73, 101 kab.).
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius
Valerijus Kuznecovas
